Contrato federal · Empenho 2025NE001157 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL - PROCESSO 25384.001252/2024-03
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FLEXMED 2 -COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 49.060.404/0001-60) para: para atender a aquisição de agulha para anestesia peridural - processo 25384.001252/2024-03. Valor global contratado: R$ 1.714,80. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FLEXMED 2 -COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 49.060.404/0001-60
- Processooficial
- 25384.001252/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.714,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.714,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ANESTÉSICAAGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ PERIDURAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO 20 G X 2", TIPO PONTA PONTA CURVA TUOHY, COMPONENTE C/ MANDRIL AJUSTADO, COMPONENTE II C/ ALETAS, CONECTOR UN… | 40 | R$ 42,87 | R$ 1.714,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.714,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.714,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001157 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.714,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.714,80
Faturas
- 659 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.714,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001157 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001252/2024-03
valor global após o termo: R$ 1.714,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634906
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.