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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTA COM BOLSO PERSONALIZADO, PARA O 3º ENCONTRO DA EQUIPE NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DO DNIT (3º EENET).
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA (CNPJ 39.874.744/0001-70) para: empenho para atender despesa com aquisição de pasta com bolso personalizado, para o 3º encontro da equipe nacional de educação para o trânsito do dnit (3º eenet).. Valor global contratado: R$ 1.174,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0008-87
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT 393015
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- JP COMERCIAL E SERVCOS LTDACNPJ 39.874.744/0001-70
- Processooficial
- 50621.001151/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.174,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.174,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL CARTÃO SUPREMO, ALTURA 32 CM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 1DOBRA, BOLSO INTERNO | 200 | R$ 5,87 | R$ 1.174,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.174,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.174,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.174,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.174,00
Faturas
- 000.000.603 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.174,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.001151/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.174,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634990
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 19:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.