Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
ADESÃO ATA SRP 90010/2024 - UASG 158658 - UNILA - ITEM 02 E 03 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CAMPUS BETIM.
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou FHS LIVROS LTDA (CNPJ 45.546.237/0001-00) para: adesão ata srp 90010/2024 - uasg 158658 - unila - item 02 e 03 - aquisição de livros para campus betim.. Valor global contratado: R$ 8.772,53. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- FHS LIVROS LTDACNPJ 45.546.237/0001-00
- Processooficial
- 23792001075202509
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.772,53
- Valor globaloficial
- R$ 8.772,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA -DOCUMENTO / JORNAL / REVISTA / LIVRODistribuição / entrega -documento / jornal / revista / livro | 38 | R$ 117,82 | R$ 4.477,09 |
| DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA -DOCUMENTO / JORNAL / REVISTA / LIVRODistribuição / entrega -documento / jornal / revista / livro | 31 | R$ 138,56 | R$ 4.295,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.772,53
- A liquidarcalculado
- R$ 8.772,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 28/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.772,53 · a liquidar R$ 8.772,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003.621 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89,90
- 003.572 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 942,76
- 3.332 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.728,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792001075202509
valor global após o termo: R$ 8.772,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635007
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.