Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE PEDIDO DE MEDALHAS DA ESCOLA, PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DA OLIMPÍADA CANGURU DE MATEMÁTICA DE 2025
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA (CNPJ 30.128.782/0001-00) para: pagamento de pedido de medalhas da escola, para os alunos participantes da olimpíada canguru de matemática de 2025. Valor global contratado: R$ 501,99. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDACNPJ 30.128.782/0001-00
- Processooficial
- 23792001270202521
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00261/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 501,99
- Valor globaloficial
- R$ 501,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAmaterial: cobre, diâmetro: 40, finalidade: honra ao mérito, peso: 45, espessura: 3,2, características adicionais: fita de seda, em amarelo, vermelho, branco e azul, tipo: fosca, com relevo polido | 1 | R$ 501,99 | R$ 501,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 501,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 501,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 501,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 501,99
Faturas
- 001 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 501,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792001270202521
valor global após o termo: R$ 501,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635023
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.