Contrato federal · Empenho 2025NE000245 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS (ATA 16/2025) PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIOS DO CAMPUS CAMPO MOURÃO. SOL. 272/2025. SEI: 23064.038957/2025-46
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.539.740/0001-15) para: aquisição de caixas organizadoras (ata 16/2025) para o restaurante universitários do campus campo mourão. sol. 272/2025. sei: 23064.038957/2025-46. Valor global contratado: R$ 1.136,80. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 40.539.740/0001-15
- Processooficial
- 23064.038957/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.136,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.136,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 54 CM, LARGURA 33 CM, ALTURA 12 CM, COR BRANCA LEITOSA, TIPO MONOBLOCO, CAPACIDADE 70 L | 10 | R$ 113,68 | R$ 1.136,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.136,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.136,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000245 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.136,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.136,80
Faturas
- 830 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 1.136,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000245 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.038957/2025-46
valor global após o termo: R$ 1.136,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635045
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.