Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E TELEFÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS SÃO MATEUS, ATRAVÉS DAS ATAS DE REGI…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: aquisição de materiais de construção e ferramentas e materiais elétricos, eletrônicos e telefônicos para atender às necessidades do ifes campus são mateus, através das atas de registro de preço de nº 02/2025 e 05/2025 (d…. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
- Processooficial
- 23157.002903/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADORPEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR, NOME PEÇAS/ ACESSÓRIOS PARA TRANSFORMADOR | 657.895 | R$ 0,01 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.014,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.985,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 1.014,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.985,14
Faturas
- 1582 · emitida 24/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 503,57
- 1583 · emitida 24/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 509,05
- 1369 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.994,54
- 1368 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.990,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.002903/2024-22
valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635058
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.