Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PFCG. PROCESSO 08118.001583/2023-85.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES (CNPJ 50.607.585/0001-80) para: despesa que se empenha visando a aquisição de material de consumo para a pfcg. processo 08118.001583/2023-85.. Valor global contratado: R$ 301,99. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVESCNPJ 50.607.585/0001-80
- Processooficial
- 08118.001583/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301,99
- Valor globaloficial
- R$ 301,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS/ FENDA, QUANTIDADE PEÇAS20, APLICAÇÃO CONSERTOS EM GERAL, COMPONENTES HEX: H3-H4-H5-H6, QUADRADO: S1-S2, ADAPTADOR, TOR X, MATERIAL CABO EMBORRACHA… | 1 | R$ 301,99 | R$ 301,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 301,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 301,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 301,99
Faturas
- 24 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.001583/2023-85
valor global após o termo: R$ 301,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.