Contrato federal · Empenho 2023NE000254 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES ESTUDANTIS DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 06/2022 - UASG…

Name: Contrato 2023NE000254 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da coordenação de atividades estudantis do campus são paulo do potengi, conforme pregão 06/2022 - uasg 152756.. Valor global contratado: R$ 3.438,65. Vigência de 06/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
Fornecedoroficial: J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
Processooficial: 23515.001494.2023-40
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00006/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.438,65
Valor globaloficial: R$ 3.438,65
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/12/2023
Publicaçãooficial: 06/12/2023
Vigênciaoficial: 06/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	485	R$ 7,09	R$ 3.438,65

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.438,65
A liquidarcalculado: R$ 3.438,65
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000254 · 06/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.438,65 · a liquidar R$ 3.438,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6107 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.020,65

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000254 · 06/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001494.2023-40
valor global após o termo: R$ 3.438,65 · vigência até 31/12/2023

FornecedorJ DE MOURA VALE →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 635074
Lido da fonte em: 17/10/2026, 16:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 03:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.