Contrato federal · Empenho 2025NE001009 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA PROCESSO DEMANDANTE: 23067.038282/2025-13 BOLETIM: 1851
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou DENTARIA KLYMUS LTDA (CNPJ 91.828.244/0001-12) para: setor interessado: departamento de odontologia restauradora processo demandante: 23067.038282/2025-13 boletim: 1851. Valor global contratado: R$ 1.058,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DENTARIA KLYMUS LTDACNPJ 91.828.244/0001-12
- Processooficial
- 23067.043623/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.058,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.058,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE ENDODÔNTICOCONE ENDODÔNTICO, TIPO PRINCIPAL, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE ESPECÍFICO P/ TÉCNICA INSTRUMENTAÇÃO ROTÁTORIA, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO C/ 60 PONTAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SORTIDA | 11 | R$ 46,00 | R$ 506,00 |
| CONE ENDODÔNTICOCONE ENDODÔNTICO, TIPO PRINCIPAL, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE ESPECÍFICO P/ TÉCNICA INSTRUMENTAÇÃO ROTÁTORIA, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO C/ 60 PONTAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SORTIDA | 12 | R$ 46,00 | R$ 552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.058,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.058,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001009 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.058,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.058,00
Faturas
- 55687 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.058,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001009 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.043623/2023-01
valor global após o termo: R$ 1.058,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635127
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.