Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO 4 (SEI Nº 2722466), PREGAO 90016/2024, UASG 158148 , CONFORME DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GDA DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 45.175.426/0001-14) para: empenho para pagamento de materiais de expediente, de acordo com a solicitação de compra/serviço 4 (sei nº 2722466), pregao 90016/2024, uasg 158148 , conforme declaração orçamentária pvzn - dplad (sei nº 2727485). Valor global contratado: R$ 799,50. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE 158532
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- GDA DISTRIBUICAO LTDACNPJ 45.175.426/0001-14
- Processooficial
- 23243.005235/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 799,50
- Valor globaloficial
- R$ 799,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO , MATERIAL CARGA GRAFITE Nº 2 | 500 | R$ 0,20 | R$ 100,00 |
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI | 50 | R$ 13,99 | R$ 699,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 799,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 799,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 799,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 799,50
Faturas
- 1602 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 799,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005235/2024-16
valor global após o termo: R$ 799,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635129
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.