Contrato federal · Empenho 2025NE001141 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(6790,00){SRP1509/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME REQUISICAO SRP 1509/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MAXLIMP DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ 49.704.565/0001-49) para: prot:15000201(6790,00){srp1509/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material de limpeza e higienizacao, conforme requisicao srp 1509/2025.. Valor global contratado: R$ 6.790,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- MAXLIMP DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDACNPJ 49.704.565/0001-49
- Processooficial
- 23122.038880/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA INTERFOLHA, COMPRIMENTO 22,50 CM, LARGURA 20,50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUXO E GRAMATURA 27 A 29 G/M², APLICAÇÃO EM… | 1.000 | R$ 6,79 | R$ 6.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001141 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.790,00
Faturas
- 354 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001141 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038880/2024-91
valor global após o termo: R$ 6.790,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635269
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.