Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PRAZOS ESTBABELECIDOS NO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO SRP 9…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou CGSM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.561.070/0001-50) para: empenho para custeio de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios conforme condições, especificações, quantidades e prazos estbabelecidos no edital de licitação pregão srp 90026/2025 do if baiano campus guanambi.. Valor global contratado: R$ 735,50. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI 158442
- Local da unidadeoficial
- GUANAMBI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911709
- Fornecedoroficial
- CGSM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 51.561.070/0001-50
- Processooficial
- 23330.250041.2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 735,50
- Valor globaloficial
- R$ 735,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA | 1 | R$ 39,90 | R$ 39,90 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 3 | R$ 22,90 | R$ 68,70 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 26,90 | R$ 26,90 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL DESCASCADO | 20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 735,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 735,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 735,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 735,50
Faturas
- 317 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 735,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23330.250041.2025-75
valor global após o termo: R$ 735,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635323
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.