Contrato federal · Empenho 2023NE000084 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 12582/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou D.B DE ARAUJO ELETRICA (CNPJ 29.999.597/0001-01) para: pregão 12582/2023 - aquisição de materiais de consumo. Valor global contratado: R$ 1.703,00. Vigência de 27/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- D.B DE ARAUJO ELETRICACNPJ 29.999.597/0001-01
- Processooficial
- 23438.000477.2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 12582/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.703,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.703,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2023
- Publicaçãooficial
- 27/06/2023
- Vigênciaoficial
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO UNIPOLAR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO,VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE… | 1 | R$ 371,20 | R$ 371,20 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DACOBERTURA VERMELHA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTOTERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 4,0 MM | 3 | R$ 246,30 | R$ 738,90 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃOMANUTENÇÃO ELÉTRICA, COR DA COBERTURA PRETA, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2, MATERIAL DOCONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC- CLORET… | 1 | R$ 592,90 | R$ 592,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.703,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.703,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000084 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.703,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.703,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000084 · 27/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000477.2023-55
valor global após o termo: R$ 1.703,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635487
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.