Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90820/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO IFSP CAMPUS AVARE
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 17.586.131/0001-03) para: pregao 90820/2025 - aquisicao de materiais de consumo para atender a diversas areas do ifsp campus avare. Valor global contratado: R$ 294,00. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 17.586.131/0001-03
- Processooficial
- 23438.000946.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90820/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 294,00
- Valor globaloficial
- R$ 294,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, COMPRIMENTO 53 CM, LARGURA 32 CM, ALTURA 12 CM, APLICAÇÃOACONDICIONAMENTO ALIMENTOS, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE 16 L | 6 | R$ 49,00 | R$ 294,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 294,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 294,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 294,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 294,00
Faturas
- 10642 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 294,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000946.2025-06
valor global após o termo: R$ 294,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635488
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.