Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O IFAM CAMPUS HUMAITA.
IFAM - CAMPUS HUMAITA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou GIOVANE FERREIRA PEREIRA LTDA (CNPJ 58.459.554/0001-31) para: empenho para aquisição de material de ti para o ifam campus humaita.. Valor global contratado: R$ 1.544,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS HUMAITA 154783
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- GIOVANE FERREIRA PEREIRA LTDACNPJ 58.459.554/0001-31
- Processooficial
- 23443.011534/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.544,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃOCONECTORES RJ09/ RJ11/ RJ45 CATEGORIA 5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃOCORTE DECAPE/SISTEMA DE CATRACA, TIPO CORTE TRI… | 4 | R$ 72,00 | R$ 288,00 |
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, PADRÃO NEMA 5-15R(TOMADA); NEMA 5-15P (CABO), QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 5 (2P+T),CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSÃO; CH… | 25 | R$ 50,24 | R$ 1.256,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.544,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.544,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.544,00
Faturas
- 1485910 · emitida 24/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.544,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.011534/2024-33
valor global após o termo: R$ 1.544,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635525
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.