Contrato federal · Empenho 2025NE000276 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - GLP E MANGUEIRA PARA BOTIJÃO PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS PROCESSO 23192.001280.2024-44 - P.E. 90012/2025 UASG 158144.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: aquisição de gás de cozinha - glp e mangueira para botijão para o restaurante do ifmt campus campo novo do parecis processo 23192.001280.2024-44 - p.e. 90012/2025 uasg 158144.. Valor global contratado: R$ 1.145,49. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23192.001280.2024-4
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.145,49
- Valor globaloficial
- R$ 1.145,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA GÁSMANGUEIRA GÁS, MATERIAL PVC/MALHA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, COMPRIMENTO 1.500 ML/MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS… | 1 | R$ 168,99 | R$ 168,99 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 90 | R$ 10,85 | R$ 976,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.098,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.098,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000276 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.098,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.098,49
Faturas
- 762 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.953,00
- 665 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.145,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000276 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001280.2024-4
valor global após o termo: R$ 1.145,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635554
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.