Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O IFAM CAMPUS HUMAITA
IFAM - CAMPUS HUMAITA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ALLSET TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 55.149.591/0001-55) para: empenho para aquisição de material de informática para o ifam campus humaita. Valor global contratado: R$ 9.645,00. Vigência de 03/07/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS HUMAITA 154783
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- ALLSET TECNOLOGIA LTDACNPJ 55.149.591/0001-55
- Processooficial
- 23443.006663/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 9.645,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.645,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORACILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO CILINDRO ORIGINAL, REFERÊNCIACOPIADORA BROTHER MFC-L8900, REFERÊNCIA CILINDRO 1 DR-411CL | 10 | R$ 555,00 | R$ 5.550,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-3472, TIPO CARTUCHOORIGINAL, COR PRETA | 10 | R$ 409,50 | R$ 4.095,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.645,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.645,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 03/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.645,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.006663/2024-18
valor global após o termo: R$ 9.645,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635561
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.