Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS DISPENSA 90306/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou 59.579.939 LUCAS ANGEOLINO DE BASTO (CNPJ 59.579.939/0001-03) para: aquisição de equipamentos para a manutenção das áreas verdes do campus pouso alegre ifsuldeminas dispensa 90306/2025. Valor global contratado: R$ 898,89. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- 59.579.939 LUCAS ANGEOLINO DE BASTOCNPJ 59.579.939/0001-03
- Processooficial
- 23502.001167.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90306/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 898,89
- Valor globaloficial
- R$ 898,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOPRADORSOPRADOR, TIPO PORTÁTIL, ACIONAMENTO GASOLINA, POTÊNCIA 3.0 HP, VOLUME AR 18M3/MIN, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE FOLHAS DE ÁRVORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISMOTOR 2 TEMPOS, VELOCIDADE 12.000 RPM | 1 | R$ 898,89 | R$ 898,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 898,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 898,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 18/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 898,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 898,89
Faturas
- 10 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 898,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001167.2025-07
valor global após o termo: R$ 898,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635563
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.