Contrato federal · Empenho 2025NE000731 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ESCORAS TUBULARES METÁLICAS, COM ALTURA REGULÁVEL DE 3,00 A 4,50 METROS, COM CAPACIDADE DE CARGA IGUAL A 2,00 TONELADAS-FORÇA PARA ESCORAMENT…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 32.969.392/0001-98) para: serviço de aquisição de 50 (cinquenta) escoras tubulares metálicas, com altura regulável de 3,00 a 4,50 metros, com capacidade de carga igual a 2,00 toneladas-força para escoramento dos pilares com manifestações patológi…. Valor global contratado: R$ 19.401,85. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 32.969.392/0001-98
- Processooficial
- 23069.167414/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.401,85
- Valor globaloficial
- R$ 19.401,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTACA DE ACOESTACA DE ACO, TIPO ESCORA METÁLICA, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1010,COMPRIMENTO 2,5 A 4,5 M, CAPACIDADE 700 A 750 KG, CARACTERISTICAS ADICIONAISREGULAGEM DE 10 CM EM 10 CM COM PINO DE SEGURANÇA, APLICA… | 65 | R$ 298,49 | R$ 19.401,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.401,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.401,85
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000731 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.401,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.401,85
- 2025NE001549 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5014 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.401,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000731 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000731 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.167414/2025-95
valor global após o termo: R$ 19.401,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635566
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.