Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BEBEDOUROS ITEM QUE SE DESTINA A ATENDER UMA MELHORA NA SEGURANÇA DESTA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO-RO, CONFORME DOCUMENTO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou VERTEX COMPANY BRAZIL LTDA (CNPJ 49.352.632/0001-03) para: empenho emitido visando à aquisição de 05(cinco) bebedouros item que se destina a atender uma melhora na segurança desta penitenciária federal em porto velho-ro, conforme documento de formalização da demanda - dfd diad-p…. Valor global contratado: R$ 7.750,25. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- VERTEX COMPANY BRAZIL LTDACNPJ 49.352.632/0001-03
- Processooficial
- 08120.003001/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.750,25
- Valor globaloficial
- R$ 7.750,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 SAÍDAS UMA P/ÁGUA GELADA E UMA P/ ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇOINOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 25 L | 5 | R$ 1.550,05 | R$ 7.750,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.750,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.750,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 03/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.750,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.750,25
Faturas
- 000019 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.750,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.003001/2025-18
valor global após o termo: R$ 7.750,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635610
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.