Contrato federal · Empenho 2025NE000676 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0048770153 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.011394/2025-19 - PROC. ORIGEM: 2025DI00511
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas com aquisição de farmacologico - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0048770153 - demanda judicial processo sei 25000.011394/2025-19 - proc. origem: 2025di00511. Valor global contratado: R$ 1.827.977,92. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.011394/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00511/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.827.977,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.827.977,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO URSODESOXICÓLICOconcentração: 300 | 540 | R$ 6,14 | R$ 3.315,60 |
| ACALABRUTINIBEconcentração: 100 | 720 | R$ 407,65 | R$ 293.508,00 |
| ABEMACICLIBEconcentração: 150 | 360 | R$ 282,29 | R$ 101.624,40 |
| TRASTUZUMABEcomposição: deruxtecana, concentração: 100, forma farmacêutica: pó liofilo injetável | 92 | R$ 13.436,36 | R$ 1.236.145,12 |
| ZANUBRUTINIBEconcentração: 80 | 720 | R$ 268,59 | R$ 193.384,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.827.977,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.827.977,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000676 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.827.977,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.827.977,92
Faturas
- 1580127 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193.384,80
- 1559474 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 293.508,00
- 1523613 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.315,60
- 1487210 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 268.727,20
- 1495212 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 101.624,40
- 1486157 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 161.236,32
- 1487885 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 268.727,20
- 1486247 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 268.727,20
- 1487206 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 268.727,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000676 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000676 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.011394/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.827.977,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635648
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.