Contrato federal · Empenho 2025NE000979 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIVROS - BIBLIOTECA CENTRAL PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA (CNPJ 11.311.279/0001-40) para: aquisição de livros - biblioteca central prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 45.942,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRACNPJ 11.311.279/0001-40
- Processooficial
- 23087.010105/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.942,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.942,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIA DA SAÚDE, FORMATO IMPRESSO | 129 | R$ 233,85 | R$ 30.166,20 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LINGUÍSTICA, FORMATO IMPRESSO | 27 | R$ 46,92 | R$ 1.266,80 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, CONTEÚDO ENGENHARIA, FORMATO IMPRESSO | 119 | R$ 121,92 | R$ 14.509,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.242,18
- A liquidarcalculado
- R$ 8.242,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000979 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.242,18 · a liquidar R$ 8.242,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14222 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99,28
- 14124 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 390,34
- 13985 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 294,72
- 13984 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.334,10
- 13639 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.646,25
- 13630 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.927,69
- 13629 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.828,46
- 13484 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 297,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000979 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000979 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.010105/2023-64
valor global após o termo: R$ 45.942,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635683
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.