Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZIDAS COM A LOGOMARCA OFICIAL DA 12ª SEMANA ACADÊMICA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS ITAPERUNA - PROC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou R F DA SILVA RTI SUBLIMATICA (CNPJ 36.584.748/0001-26) para: empenho para aquisição de camisas de identificação institucional, produzidas com a logomarca oficial da 12ª semana acadêmica do instituto federal fluminense campus itaperuna - processo 23322.000897.2025-09. Valor global contratado: R$ 15.820,80. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- R F DA SILVA RTI SUBLIMATICACNPJ 36.584.748/0001-26
- Processooficial
- 23322.000897.2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.820,80
- Valor globaloficial
- R$ 15.820,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLACARECA, COR BRANCA, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SEM BOLSO , LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORMR MOD… | 1.280 | R$ 12,36 | R$ 15.820,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.820,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.820,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.820,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.820,80
Faturas
- 000086 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.820,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000897.2025-09
valor global após o termo: R$ 15.820,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635701
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.