Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL ESFIGMOMANÔMETROS ENFERMARIA DO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE DISPENSA 90215/2025 - PROCESSO 23347.006116-01
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: empenho de despesa para aquisição de aquisição emergencial esfigmomanômetros enfermaria do ifms campus campo grande dispensa 90215/2025 - processo 23347.006116-01. Valor global contratado: R$ 319,96. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 23347.006116.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90215/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 319,96
- Valor globaloficial
- R$ 319,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESFIGMOMANÔMETROESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DEOPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHOFECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO, ADICIONAL ISENTO DE LÁT… | 2 | R$ 159,98 | R$ 319,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 319,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 319,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 319,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 319,96
Faturas
- 1174 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.006116.2025-01
valor global após o termo: R$ 319,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635716
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.