Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG) PARA ATENDER A SRA/AP
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO AMAPÁ (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou M DA SILVA OLIVEIRA LTDA (CNPJ 00.451.408/0001-80) para: a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo ( 10 botijoes de gas de cozinha glp 13 kg) para atender a sra/ap. Valor global contratado: R$ 6.136,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO AMAPÁ 170345
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- M DA SILVA OLIVEIRA LTDACNPJ 00.451.408/0001-80
- Processooficial
- 17167.000282/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.136,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.136,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Publicaçãooficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS NATURAL- GN, USO DOMÉSTICO | 52 | R$ 118,00 | R$ 6.136,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.180,00
Faturas
- 004828 - SRA · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.416,00
- 004585 - SRA/AP · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17167.000282/2024-21
valor global após o termo: R$ 6.136,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635718
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.