Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONF EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90040/2024 PROCESSO 23180.000713/2024-83.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA (CNPJ 11.436.412/0001-95) para: valor empenhado na aquisição de material - insumos para o restaurante institucional do campus floriano, conf edital e anexos do pe srp 90040/2024 processo 23180.000713/2024-83.. Valor global contratado: R$ 1.963,50. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDACNPJ 11.436.412/0001-95
- Processooficial
- 23180.000713/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.963,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.963,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILÉ DE PEITO, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 105 | R$ 18,70 | R$ 1.963,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.963,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.963,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 22/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.963,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.963,50
Faturas
- NF-1175780 · emitida 11/09/2025 · PagoR$ 1.963,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000713/2024-83
valor global após o termo: R$ 1.963,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635728
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.