Contrato federal · Empenho 2025NE000252 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO REGULAR DO ESTOQUE, PERMITINDOASSIM, O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS POLOS BASE E CASAIS,JURISDICIO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA (CNPJ 42.529.374/0001-49) para: aquisição de medicamentos, necessários a manutenção regular do estoque, permitindoassim, o desenvolvimento das atividades de assistência à saúde, nos polos base e casais,jurisdicionados ao dsei/ma, conforme especificaçõe…. Valor global contratado: R$ 779,10. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDACNPJ 42.529.374/0001-49
- Processooficial
- 25046.0001759/2023-1
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 779,10
- Valor globaloficial
- R$ 779,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NORTRIPTILINA CLORIDRATONORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM 10 MG | 690 | R$ 0,99 | R$ 683,10 |
| ISOSSORBIDAISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO SAL DINITRATO, DOSAGEM 5 MG, TIPO MEDICAMENTO SUBLINGUAL | 240 | R$ 0,40 | R$ 96,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 779,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 779,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000252 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 779,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 779,10
Faturas
- 3.036 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 779,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000252 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.0001759/2023-1
valor global após o termo: R$ 779,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635769
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.