Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E SIMILARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS FLORESTA DO IF SERTAO-PE. PREGAO SRP 90006/2024, UASG GERENCIADORA :158149. PROCESSO Nº 23304.100579/2024-76.
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: aquisição de vidrarias e similares para atender as demandas do campus floresta do if sertao-pe. pregao srp 90006/2024, uasg gerenciadora :158149. processo nº 23304.100579/2024-76.. Valor global contratado: R$ 2.407,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
- Local da unidadeoficial
- FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23304.100579/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.407,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.407,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL LABORATÓRIOMATERIAL LABORATÓRIO, TIPO APARELHO CLEVENGER, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES COM BALÃO 3000 ML, ADICIONAL GRADUADO, COMPONENTES COM TORNEIRA VIDRO | 2 | R$ 482,00 | R$ 964,00 |
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 50 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL | 23 | R$ 21,00 | R$ 483,00 |
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO PERA, CAPACIDADE 250 ML, ACESSÓRIOS TORNEIRA E ROLHA DE VIDRO | 10 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO PERA, CAPACIDADE 125 ML, ACESSÓRIOS TORNEIRA E ROLHA DE VIDRO | 10 | R$ 46,00 | R$ 460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.407,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.407,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.407,00 · a liquidar R$ 2.407,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100001499 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.407,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.100579/2024-76
valor global após o termo: R$ 2.407,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635782
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.