Contrato federal · Empenho 2025NE001633 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME OF - 20261
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA (CNPJ 57.494.198/0001-24) para: aquisição de material de limpeza conforme of - 20261. Valor global contratado: R$ 466,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDACNPJ 57.494.198/0001-24
- Processooficial
- 25380.000155/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 466,00
- Valor globaloficial
- R$ 466,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA | 100 | R$ 1,98 | R$ 198,00 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 100 | R$ 1,89 | R$ 189,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO | 50 | R$ 1,58 | R$ 79,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 466,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 466,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001633 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 466,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 466,00
Faturas
- 58 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 466,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001633 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001633 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.000155/2025-14
valor global após o termo: R$ 466,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635816
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.