Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROGRAD. DISPENSA 90008/2025.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PLANETA DA LIMPEZA LTDA (CNPJ 57.562.072/0001-40) para: para atender as demandas da prograd. dispensa 90008/2025.. Valor global contratado: R$ 733,52. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO 153984
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PLANETA DA LIMPEZA LTDACNPJ 57.562.072/0001-40
- Processooficial
- 23069.161581/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 733,52
- Valor globaloficial
- R$ 733,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃOLÍQUIDO | 3 | R$ 36,71 | R$ 110,13 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMAFARMACÊUTICA ESPUMA | 3 | R$ 38,25 | R$ 114,75 |
| COPOCOPO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO COMERCIAL, TIPO USO LÍQUIDOS, CAPACIDADE200 ML, UTILIZAÇÃO DESCARTÁVEL | 8 | R$ 33,08 | R$ 264,64 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, BIODEGRADÁVEL, PH: 6,5 7,5, C,AROMA NEUTRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO | 200 | R$ 1,22 | R$ 244,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 733,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 733,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 733,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 733,52
Faturas
- 331 · emitida 29/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 733,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.161581/2025-22
valor global após o termo: R$ 733,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635869
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.