Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
SISPLAN Nº 22072/2025
IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 06.125.316/0004-39) para: sisplan nº 22072/2025. Valor global contratado: R$ 2.039,75. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES 155645
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO DAS NEVES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3154606
- Fornecedoroficial
- MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 06.125.316/0004-39
- Processooficial
- 23713.001017/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00256/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.039,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.039,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELmaterial: 100% fibras celulósicas, tipo folha: dupla picotada, comprimento: 28, largura: 42, características adicionais: alto poder de absorção, gramatura mínima 110 g/m2, aplicação: limpeza em geral | 50 | R$ 14,95 | R$ 747,50 |
| PAPEL HIGIÊNICOcaracterísticas adicionais: não aplicável, comprimento: 500, cor: branca, largura: 10, material: celulose virgem, quantidade folhas: simples, tipo: liso | 15 | R$ 86,15 | R$ 1.292,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.039,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.039,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.039,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.039,75
Faturas
- 488853 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.039,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23713.001017/2025-18
valor global após o termo: R$ 2.039,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635898
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.