Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90033/2024 DA UASG 158141 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFRS - CAMPUS VACARIA. PROCESSO 23741.000063/2025-54
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou JF RAMOS SILVEIRA LTDA (CNPJ 42.846.652/0001-91) para: empenho referente ao pregão 90033/2024 da uasg 158141 - aquisição de gêneros alimentícios para o ifrs - campus vacaria. processo 23741.000063/2025-54. Valor global contratado: R$ 1.003,20. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA 158744
- Local da unidadeoficial
- VACARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322509
- Fornecedoroficial
- JF RAMOS SILVEIRA LTDACNPJ 42.846.652/0001-91
- Processooficial
- 23741.000063/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.003,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.003,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR LEITE, TIPO ROSQUINHA | 120 | R$ 4,15 | R$ 498,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR CHOCOLATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA | 120 | R$ 4,21 | R$ 505,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.003,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.003,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 03/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.003,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.003,20
Faturas
- 62680394 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.003,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000063/2025-54
valor global após o termo: R$ 1.003,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636087
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.