Contrato federal · Empenho 2025NE000573 · Comprasnet Contratos
U.O.12.28.01.00.00.58(07)-COORDRUNI. CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90008/2024, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CO…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CNPJ 09.031.962/0001-82) para: u.o.12.28.01.00.00.58(07)-coordruni. condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº90008/2024, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. autorizado pelo ordenador de d…. Valor global contratado: R$ 1.184,00. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOSCNPJ 09.031.962/0001-82
- Processooficial
- 23083.063772/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.184,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.184,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGUINHA | 200 | R$ 5,92 | R$ 1.184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.184,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.184,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000573 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.184,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.184,00
Faturas
- 58634 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153,92
- 58725 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 177,60
- 59267 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236,80
- 59331 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 615,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000573 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000573 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.063772/2023-80
valor global após o termo: R$ 1.184,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636095
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.