Contrato federal · Empenho 2024NE000105 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF: 30 DIAS, RUA JOÃO GOULART Nº 2150, CEP: 95.910-016, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS. ÁREA REQUERENTE: COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO GERAL - LAJEADO. PREGÃO: 06/2024-UG 158467 P…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: preço cif: 30 dias, rua joão goulart nº 2150, cep: 95.910-016, bairro olarias, lajeado/rs. área requerente: coordenadoria de manutenção geral - lajeado. pregão: 06/2024-ug 158467 processo suap:23704.000701.2024-01.. Valor global contratado: R$ 465,20. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23704.000701.2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 465,20
- Valor globaloficial
- R$ 465,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE BICOALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FINO E CURVO, TIPO CABO ISOLADO , COMPRIMENTO 8 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 5 | R$ 93,04 | R$ 465,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 465,20
- A liquidarcalculado
- R$ 465,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 465,20 · a liquidar R$ 465,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10489 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 465,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000105 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000701.2024-01
valor global após o termo: R$ 465,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636157
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.