Contrato federal · Empenho 2024NE000702 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CARTEIRA) , PARA ATENDER A DEMNADA DO CAMPUS CABEDELO-IFPB, CONFORME PROC. 23170.002428.2024-16 - PREGÃO 02/2023 - UASG 1…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou A.N.D CAPELLI LTDA (CNPJ 45.874.714/0001-67) para: emissão de empenho para aquisição de material permanente ( carteira) , para atender a demnada do campus cabedelo-ifpb, conforme proc. 23170.002428.2024-16 - pregão 02/2023 - uasg 158137.. Valor global contratado: R$ 35.202,53. Vigência de 23/12/2024 a 23/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- A.N.D CAPELLI LTDACNPJ 45.874.714/0001-67
- Processooficial
- 23170.002428/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.202,53
- Valor globaloficial
- R$ 35.202,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 23/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTI… | 47 | R$ 748,99 | R$ 35.202,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.202,53
- A liquidarcalculado
- R$ 35.202,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000702 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.202,53 · a liquidar R$ 35.202,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1335 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.202,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000702 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23170.002428/2024-16
valor global após o termo: R$ 35.202,53 · vigência até 23/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636182
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.