Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES
SUPERINTENDENCIA REG. DE RONDONIA - SR(RO) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou A.C.F. MOREIRA (CNPJ 14.410.553/0001-27) para: empenho fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de expedientes. Valor global contratado: R$ 40.698,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE RONDONIA - SR(RO) 373082
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- A.C.F. MOREIRACNPJ 14.410.553/0001-27
- Processooficial
- 54000.103186/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.698,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.698,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 1.000 | R$ 7,90 | R$ 7.900,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 10 | R$ 125,00 | R$ 1.250,00 |
| CAFÉ TORRADO, MOÍDO, INTENSIDADE: INTENSA OU EXTRAapresentação: torrado moído, intensidade: intensa ou extra forte, tipo: superior, empacotamento: vácuo | 355 | R$ 79,60 | R$ 28.258,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOtipo: sulfite/apergaminhado/ofício, tamanho (c x l): 297 x 210, gramatura: 75, cor: branco, característica adicional: embalagem resistente a umidade | 100 | R$ 32,90 | R$ 3.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.698,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.698,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.698,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.698,00
Faturas
- 3863 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.698,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.103186/2025-43
valor global após o termo: R$ 40.698,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636315
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.