Contrato federal · Empenho 2025NE400328 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 6.160,60. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 23103.013901/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.160,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.160,60
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Publicaçãooficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRANOME: PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA | 1 | R$ 674,60 | R$ 674,60 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRANOME: PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA | 1 | R$ 2.743,00 | R$ 2.743,00 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAKIT DE CALIBRAÇÃO LUMINEX 200 (25 TESTES), DA MARCA MERCK, CÓDIGO LX2R-CAL-K25 | 1 | R$ 2.743,00 | R$ 2.743,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.160,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 160,47
- Pagocalculado
- R$ 6.000,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400328 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.160,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 160,47 · pago R$ 6.000,13
Faturas
- 1.276.497 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.743,00
- 1.259.612 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 674,60
- 1.257.467 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.743,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400328 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.013901/2025-75
valor global após o termo: R$ 6.160,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636319
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.