Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2024.ARP Nº 16 - COMPANY HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 51.640.302/0001-65.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATEND…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMPANY HOSPITALAR LTDA (CNPJ 51.640.302/0001-65) para: emissão de empenho para atender o pregão eletrônico 90001/2024.arp nº 16 - company hospitalar ltda - cnpj: 51.640.302/0001-65.aquisição de materiais médico-hospitalares, para atender a demanda do distrito sanitário espec…. Valor global contratado: R$ 12.998,20. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- COMPANY HOSPITALAR LTDACNPJ 51.640.302/0001-65
- Processooficial
- 25050.002936/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.998,20
- Valor globaloficial
- R$ 12.998,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA | 480 | R$ 23,75 | R$ 11.400,00 |
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCA… | 180 | R$ 4,99 | R$ 898,20 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, T… | 2.500 | R$ 0,28 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.998,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.998,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.998,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.998,20
Faturas
- 001435 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.998,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.002936/2023-13
valor global após o termo: R$ 12.998,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636366
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.