Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO IFBA CAMPUS VAALENÇA. EXERCICIO 2025. PROCESSO SEI: 23280.001692/2025-76.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 05.077.676/0001-05) para: empenho para aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do ifba campus vaalença. exercicio 2025. processo sei: 23280.001692/2025-76.. Valor global contratado: R$ 14.280,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA 158405
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 05.077.676/0001-05
- Processooficial
- 23280.001692/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 840 | R$ 5,00 | R$ 4.200,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO,TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR DIVERSAS | 1.008 | R$ 10,00 | R$ 10.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.280,00
Faturas
- 1209 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23280.001692/2025-76
valor global após o termo: R$ 14.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636383
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.