Contrato federal · Empenho 2025NE001405 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ, NAS UNIDADES DA DPU DA REGIÃO NORDESTE. DESPACHO 8229796. NC 1005 (8242665). PREGÃO 90017/2025. SEI 08038.008814/2024-52
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 64.106.552/0001-61) para: empenho para despesa com fornecimento de café, nas unidades da dpu da região nordeste. despacho 8229796. nc 1005 (8242665). pregão 90017/2025. sei 08038.008814/2024-52. Valor global contratado: R$ 97.327,50. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 64.106.552/0001-61
- Processooficial
- 08038.008814/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97.327,50
- Valor globaloficial
- R$ 97.327,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 2.850 | R$ 34,15 | R$ 97.327,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.327,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 97.327,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001405 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97.327,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.327,50
Faturas
- 012691 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.049,00
- 012686 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.278,40
- 012699 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.147,00
- 012688 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.049,00
- 012698 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.122,50
- 012697 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.196,00
- 012700 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.049,00
- 012694 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.458,80
- 012685 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.458,80
- 012690 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.147,00
- 012687 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.278,40
- 012689 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.196,00
- 012695 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.490,00
- 012692 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.098,00
- 012684 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.917,60
- 012693 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.147,00
- 012696 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001405 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008814/2024-52
valor global após o termo: R$ 97.327,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636411
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.