Contrato federal · Empenho 2025NE000381 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO LABOARTÓRIO DE SOLOS DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFOME SOLICITAÇÃO 313/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 26.517.828/0001-05) para: aquisição de equipamento para atender demanda do laboartório de solos do ifro campus colorado do oeste, confome solicitação 313/2025/col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despes da campus. compra vinculada…. Valor global contratado: R$ 8.048,94. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 26.517.828/0001-05
- Processooficial
- 23243.012782/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.048,94
- Valor globaloficial
- R$ 8.048,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESUMIDIFICADORDESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 390 HP, TEMPERATURA UTILIZAÇÃO 5 A 40 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESUMIDIFICAÇÃO 18 L/DIA E CIRCULAÇÃO 600… | 2 | R$ 4.024,47 | R$ 8.048,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.048,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.048,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000381 · 08/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.048,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.048,94
Faturas
- 16532 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.048,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000381 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012782/2024-58
valor global após o termo: R$ 8.048,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636419
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.