Contrato federal · Empenho 2025NE000406 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRES-CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.958.011/0001-57) para: aquisição de materiais de tecnologia da informação e comunicação - tic para atender as demandas do cres-campus reitor edgard santos.. Valor global contratado: R$ 706,51. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.958.011/0001-57
- Processooficial
- 23520.007896/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 706,51
- Valor globaloficial
- R$ 706,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Publicaçãooficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO CONECTORES RJ11 E RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE APERTO (CATRACA), DISPOSITIVO P/DE- | 6 | R$ 25,71 | R$ 154,26 |
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, QUANTIDADE CONTATOS 8, CATEGORIA 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, ANTICHAMAS, | 10 | R$ 34,00 | R$ 340,00 |
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 25 | R$ 8,49 | R$ 212,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 706,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 706,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000406 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 706,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 706,51
Faturas
- 000.002.894 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 706,51
- 2894 · emitida 28/07/2025 · Siafi ErroR$ 706,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000406 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.007896/2024-60
valor global após o termo: R$ 706,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636426
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.