Contrato federal · Empenho 2025NE000249 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22142 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DESTINADO AOS LABORATÓRIOS DE PROCESSAMENTO DE LEITES, LABORATÓRIO DE PROCESSAMENTO DE FRUTOS E HORTALIÇAS, LABORATÓRIO TECNOLOGIA GRÃOS,…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou SUPERMERCADO E PANIFICADORA GABIROBA LTDA (CNPJ 41.945.791/0001-00) para: solicitação nº 22142 - aquisição de açúcar destinado aos laboratórios de processamento de leites, laboratório de processamento de frutos e hortaliças, laboratório tecnologia grãos, cereais, panificação e massas e fábrica…. Valor global contratado: R$ 6.610,50. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO E PANIFICADORA GABIROBA LTDACNPJ 41.945.791/0001-00
- Processooficial
- 23209.003487/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.610,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.610,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 390 | R$ 16,95 | R$ 6.610,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.610,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.610,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.610,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.610,50
Faturas
- 5558 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.610,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000249 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.003487/2025-16
valor global após o termo: R$ 6.610,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636435
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.