Contrato federal · Empenho 2025NE000414 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUÍMICO) PARA O CAMPUS MIRACATU - SRP 91900/2024 - OFÍCIO 8/2025 DAA-MRC - 2024ND000826 - PROCESSO 23305.015005.2025-74
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LSC COMERCIAL LTDA (CNPJ 22.569.484/0001-27) para: aquisição de material de consumo (material químico) para o campus miracatu - srp 91900/2024 - ofício 8/2025 daa-mrc - 2024nd000826 - processo 23305.015005.2025-74. Valor global contratado: R$ 20,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LSC COMERCIAL LTDACNPJ 22.569.484/0001-27
- Processooficial
- 23305.015005.2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20,00
- Valor globaloficial
- R$ 20,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Publicaçãooficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE ESTRÔNCIOCLORETO DE ESTRÔNCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA SRCL2.6H2O (HEXAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 266,62 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADIC… | 100 | R$ 0,20 | R$ 20,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000414 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20,00
Faturas
- 7234 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000414 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015005.2025-74
valor global após o termo: R$ 20,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636464
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.