Contrato federal · Empenho 2025NE001369 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA DE LICITACAO NR. 90003/2025 (UASG 170607), DESTINADA A AQUISICAO DE ITENS DE SEGURANCA E SINALIZACAO. UNIDADE: MGI. ITEM 04. PROCESSO NR. 12600.002648/2025-05.
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 58.701.999 SAMANTHA ROCHA LIMA MIGUEL (CNPJ 58.701.999/0001-86) para: atender a dispensa de licitacao nr. 90003/2025 (uasg 170607), destinada a aquisicao de itens de seguranca e sinalizacao. unidade: mgi. item 04. processo nr. 12600.002648/2025-05.. Valor global contratado: R$ 3.960,00. Vigência de 27/08/2025 a 27/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 58.701.999 SAMANTHA ROCHA LIMA MIGUELCNPJ 58.701.999/0001-86
- Processooficial
- 12600.002648/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 27/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APITOAPITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CORDÃO EM NYLON/REGULAGEM DE AJUSTE/GANCHO FIXAÇÃ O | 900 | R$ 4,40 | R$ 3.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001369 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 1.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440,00
Faturas
- 55 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.760,00
- 48 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.760,00
- 31 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001369 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.002648/2025-05
valor global após o termo: R$ 3.960,00 · vigência até 27/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636479
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 15/10/2026, 18:18
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.