Contrato federal · Empenho 2025NE001368 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA DE LICITACAO NR. 90003/2025 (UASG 170607), DESTINADA A AQUISICAO DE ITENS DE SEGURANCA E SINALIZACAO. UNIDADE: MGI. ITEM 05. PROCESSO NR. 12600.002649/2025-41.
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou COMERCIAL RICARDO MENDONCA LTDA (CNPJ 14.943.305/0001-41) para: atender a dispensa de licitacao nr. 90003/2025 (uasg 170607), destinada a aquisicao de itens de seguranca e sinalizacao. unidade: mgi. item 05. processo nr. 12600.002649/2025-41.. Valor global contratado: R$ 7.290,00. Vigência de 27/08/2025 a 27/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL RICARDO MENDONCA LTDACNPJ 14.943.305/0001-41
- Processooficial
- 12600.002649/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 27/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA NECESSIDADES PESSOAISBOLSA NECESSIDADES PESSOAIS, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE, LARGURA20 CM, ALTURA 14 CM, TIPO FECHAMENTO FECHO-ECLAIR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM LOGOTIPO, EM 4 CORES | 900 | R$ 8,10 | R$ 7.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.290,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001368 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.290,00 · a liquidar R$ 7.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 598 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE001368 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/08/2026
Empenho 2025NE001368 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.002649/2025-41
valor global após o termo: R$ 7.290,00 · vigência até 27/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636481
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.