Contrato federal · Outros 00012/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO) contratou ATACADO DO VALE LTDA (CNPJ 21.425.476/0001-44) para: aquisição de materiais de consumo. Valor global contratado: R$ 5.315,00. Vigência de 29/05/2025 a 05/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA EDUCACAOCNPJ 46.384.111/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 080339
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ATACADO DO VALE LTDACNPJ 21.425.476/0001-44
- Processooficial
- 015.00442782/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.315,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.315,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Publicaçãooficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 05/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTE | 25 | R$ 12,00 | R$ 300,00 |
| CAFÉ | 60 | R$ 38,00 | R$ 2.280,00 |
| PAPEL FLIP CHART | 5 | R$ 75,00 | R$ 375,00 |
| MARCADOR RETROPROJETOR | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
| MARCADOR RETROPROJETOR | 10 | R$ 4,50 | R$ 45,00 |
| PAPEL VERGÊ | 5 | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
| PASTA ARQUIVO | 10 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
| SACO DOCUMENTO | 10 | R$ 26,00 | R$ 260,00 |
| SACO DOCUMENTO | 20 | R$ 23,00 | R$ 460,00 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 10 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
| DISPENSER PAPEL TOALHA | 5 | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA:16 GB, INTERFACE:USB 2.0, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO DE DADOS, VELOCIDADE GRAVAÇÃO:13 MBPS, VELOCIDADE LEITURA:19 MBPS, COMPATIBILIDADE SISTEMAS:WINDOWS 2000, XP, LINUX | 30 | R$ 33,00 | R$ 990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00012/2025 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00442782/2025-49
valor global após o termo: R$ 5.315,00 · vigência até 05/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636510
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.