Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
2025NC000148 - MD, DE 05 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO PLÁSTICO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 40/2023 DA 1ª BDA INF SELVA/RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISIT…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.614.493/0001-09) para: 2025nc000148 - md, de 05 fev 25. aquisição de material de consumo (saco plástico). tipo: ordinário. srp 40/2023 da 1ª bda inf selva/rr. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7776911). *almx. Valor global contratado: R$ 468,75. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 33.614.493/0001-09
- Processooficial
- 60301.001507/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 468,75
- Valor globaloficial
- R$ 468,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM | 75 | R$ 6,25 | R$ 468,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 468,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 468,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 468,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 468,75
Faturas
- 4657 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 468,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001507/2024-01
valor global após o termo: R$ 468,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636514
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.