Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXTENSÃO ELÉTRICA, FILTRO LINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. DISPENSA 08/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.222219/2025-16.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 32.969.392/0001-98) para: aquisição de material de consumo (extensão elétrica, filtro linha) para atender as necessidades da eco/ufrj. dispensa 08/2025 - uasg 153128. processo 23079.222219/2025-16.. Valor global contratado: R$ 121,60. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 32.969.392/0001-98
- Processooficial
- 23079.222219/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 121,60
- Valor globaloficial
- R$ 121,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS PARACOMPUTADOR, COMPRIMENTO CABO 3 M | 5 | R$ 14,00 | R$ 70,00 |
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 5 M, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUETERRA, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2 | 3 | R$ 17,20 | R$ 51,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 121,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121,60
Faturas
- 005.065 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 121,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.222219/2025-16
valor global após o termo: R$ 121,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636579
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.