Contrato federal · Outros 00033/2025 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM FAVOR DO HTO (ABACAXI, BANANA...)
CMDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (CNPJ 05.637.139/0001-64) para: gêneros alimentícios em favor do hto (abacaxi, banana...). Valor global contratado: R$ 1.076,75. Vigência de 12/08/2025 a 31/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CMDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160293
- Local da unidadeoficial
- GUARUJÁ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518701
- Fornecedoroficial
- MARCELO DOS SANTOS BARBOSACNPJ 05.637.139/0001-64
- Processooficial
- 64265.005092/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.076,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.076,75
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 60 | R$ 3,95 | R$ 237,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MARACUJÁ AZEDO/ MARACUJÁ AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 5 | R$ 12,50 | R$ 62,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 50 | R$ 5,70 | R$ 285,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 60 | R$ 3,60 | R$ 216,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 50 | R$ 3,80 | R$ 190,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 15 | R$ 5,75 | R$ 86,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.076,75
- A liquidarcalculado
- R$ 1.076,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.076,75 · a liquidar R$ 1.076,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00033/2025 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64265.005092/2025-52
valor global após o termo: R$ 1.076,75 · vigência até 31/01/2026
Termo de Rescisão 00033/2025 · 13/01/2026
CONTRATO FINALIZADO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636585
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.